Control de acceso
- Qué es
- Dejar por escrito quién puede entrar a qué sistema y con qué permiso. Nada más que eso.
- Ejemplo
- «Solo el jefe de faena y el contador acceden a la carpeta de remuneraciones. El resto del personal no tiene permiso de lectura.»
- Qué NO poner
- No escriba «todos los usuarios autorizados». Un auditor le va a preguntar quiénes son, y si no tiene la lista, el control queda observado.
- Pasos
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- Liste los sistemas donde guarda datos de personas.
- Por cada uno, escriba los nombres de quien entra.
- Suba la captura del panel de permisos como respaldo.
- Evidencia
- Una captura del listado de usuarios, o el correo donde autorizó el acceso. Al subirla se calcula su huella
SHA-256y queda asentada. - Dónde
- Bóveda › ISO 27001 › A.5 Controles organizacionales › A.5.15